Registrar una devolución de compra
Para qué sirve
Devuelve productos a un proveedor desde una compra existente o mediante el flujo independiente autorizado.
Quién puede usarlo
Usuarios de compras e inventario autorizados.
Antes de comenzar
- Identificar compra y proveedor.
- Confirmar productos, cantidades y motivo.
- Acordar con el proveedor el crédito, reemplazo o devolución de pago.
Paso a paso
- Abre Compras y selecciona Devoluciones.
- Busca la compra origen o elige devolución independiente si el proceso lo permite.
- Selecciona productos y cantidades.
- Revisa costos, impuestos, crédito y ubicación.
- Guarda la devolución y conserva la referencia.
- Consulta la compra, el proveedor y el inventario para confirmar el estado.
Resultado esperado
La devolución queda registrada y el sistema muestra el estado y el efecto asociado a la compra.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- Conserva la referencia de la devolución y revisa inventario y cuenta por pagar después de guardarla.
- No elimines la compra original para representar una devolución.
Guías relacionadas
- Consultar compras registradas
- Consultar existencias de productos
- Consultar cuentas por cobrar y por pagar
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