Registrar una devolución de venta
Para qué sirve
Gestiona una devolución vinculada a una venta y revisa su efecto en crédito, inventario y comprobantes.
Quién puede usarlo
Usuarios de ventas autorizados para devoluciones.
Antes de comenzar
- Tener número de factura o venta y motivo de devolución.
- Confirmar productos, cantidades y estado físico.
- Verificar autorización para devolución, crédito o reembolso.
Paso a paso
- Abre Ventas y selecciona Devoluciones.
- Busca la factura o venta origen.
- Selecciona los productos y cantidades que regresan.
- Revisa motivo, importe, impuestos y forma de aplicación.
- Confirma si corresponde crédito, devolución de pago o reintegro de inventario.
- Guarda la devolución y conserva el número generado.
- Consulta el documento y el inventario para verificar el resultado.
Resultado esperado
La devolución queda registrada y vinculada a la venta origen según el flujo habilitado.
Si algo no coincide
- No encuentro la opción: confirma que estás en el área indicada y que tu usuario tiene el permiso requerido.
- El resultado no coincide: revisa los filtros, la fecha, la ubicación y el estado seleccionado.
Notas importantes
- Conserva la referencia de la devolución y revisa caja, inventario, cuenta y comprobante después de guardarla.
- No registres una devolución independiente si existe una factura origen que debe utilizarse.
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